一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京市房山区发展和改革委员会是房山区政府的职能部门，负责编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责安排全区固定资产投资规模，负责本区资源的综合开发利用计划的编制和重要物资的综合平衡，负责内资、外资投资项目的审查、审批和报批工作，负责对全区计划执行情况和经济发展的预警、预测和分析研究，制定经济发展方向性的管理措施、方法和规定，为区委区政府发挥辅助决策作用，综合协调区域内财税、金融、审计、工商、物价、统计等部门工作，充分发挥规划、引导、协调，监督和服务作用。

　　内设办公室、综合科、固定资产投资科、基础设施建设科、农村经济发展科等15个行政业务科室。

　　（二）人员构成情况

　　北京市房山区发展和改革委员会行政编制62人，实际62人；事业编制50人，实际41人；聘用人员19人；退伍军人7人。

　　离退休人员35人，其中：离休无，退休35人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区发改委将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，全面强化“四个意识”，落实全面从严治党主体责任，进一步转变工作作风，做好整体研究谋划，为加快“一区一城”新房山建设再立新功。具体工作安排如下：

　　一是俯下身子搞研究，围绕新总规系统谋划区域发展新格局

　　1、集中精力研究新一轮城南行动计划，重点解决发展不平衡不充分问题。

　　2、统筹研究西山永定河文化带建设，着力打造历史文化和地质遗迹相融合的国际旅游休闲区。

　　3、围绕雄安新区建设研究协同发展策略，积极融入京津冀一体化发展大格局。

　　4、积极应对日新月异的新形势、新变化，做好全区经济社会发展情况预警预测。

　　二是集中精力抓大事，着力构建高精尖经济结构实现高质量

　　发展

　　1、系统布局房山交通体系，加快打破基础设施瓶颈。

　　2、实施创新驱动战略，着力构建“高精尖”经济结构。

　　3、落实乡村振兴战略，提升新型城镇化建设水平。

　　三是持之以恒抓党建，坚决落实党建主体责任

　　1、把党的政治建设摆在首位。

　　2、全面加强干部队伍建设。

　　3、持之以恒正风肃纪。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算3453.35万元，比2017年2512.20万元增加941.15万元，增长37.46 %。其中：财政拨款3453.35万元，比2017年2512.20万元增加941.15万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2017年预算数持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算 2685.90万元，占总支出预算77.78 %，比2017年2082.20万元增加603.70万元，增长28.99 %。

　　（二）项目支出预算767.45万元，比2017年430.00万元增加337.45万元，增长78.48 %，增加原因为：专项业务经费增加。部门预算项目主要为2018年政府投资建设项目评审费、固定资产投资项目节能评估和审查费，2018年度稽察经费，2018年课题研究经费等。

　　（三）上缴上级支出：本部门2018年不涉及此项内容。

　　（四）事业单位经营支出：本部门2018年不涉及此项内容。

　　（五）对附属单位补助支出：本部门2018年不涉及此项内容。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市房山区发展和改革委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算24.06万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加8.13万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元，与2017年预算数持平。

　　2、公务接待费。2018年预算数1.46万元，比2017年预算数1.43万元增加0.03万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

　　3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数22.60万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与2017年预算数持平，主要原因：减少公车购置，节约开支；公务用车运行费2018年预算数22.60万元，其中：公务用车加油4.60万元，公务用车维修12.10万元，公务用车保险4.80万元，其他1.10万元。比2017预算数14.50万元增加8.10万元，主要原因：事业单位车改后调入3辆事业车辆。

　　五、机关运行经费情况说明

　　2018年北京市房山区发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算326.19万元。（行政和参公事业单位）

　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　七、部门政府采购预算说明

　　本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.50%。填报绩效目标的项目支出预算494.02万元，占全部项目支出预算的64.37%。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　城南行动计划：为了实现北京市发展空间布局规划，促进首都经济社会科学发展，市委市政府针对促进城市南部地区加快发展的战略部署，进一步推动区域统筹协调发展而制定的发展计划。

　　高精尖：“高”，即今后几年能够实现高速增长、带来强劲发展后劲的行业；“精”，即具有核心竞争力和重要知识产权、国内排名前三的顶尖企业；“尖”，即国家重大战略项目和具有国际水平的前沿科学技术。