一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　我单位现有含16个业务处室及职能部门、25个公安派出所、2个拘押收教场所（看守所、拘留所）。

　　我单位工作职责为：

　　1.收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息；

　　2.管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；

　　3.依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；

　　4.配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故；

　　5.依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；在辖区内开展以治保会为主体的多层次的群防群治工作，预防可防性案件的发生 ；

　　6.通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，侦破刑事案件；

　　7.依法查处治安案件，调解治安纠纷；

　　8.协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；

　　9.加强对非法宗教、邪教活动的掌握控制工作；

　　10.对辖区群众进行法制宣传，对辖区内违法青少年进行帮教，被判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、监外执行、保外就医的罪犯进行监督、考察和改选工作，对被劳改、劳教、少管人员进行社会协同教育和放回后的接茬帮助教育工作，做好群众违法犯罪的预防工作；

　　11.接受群众的报警、求助，为民排忧解难，解决群众的实际困难，积极为群众办好事、办实事。

　　（二）人员构成情况

　　北京市公安局房山分局部门行政编制1917人，实际1917人；事业编制0人，实际0人，聘用0人。

　　离退休人员325人，其中：离休2人，退休323人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　本预算年度的主要工作任务为：

　　1.做好本区治安环境整治和治安管理工作；

　　2.打击各种违法犯罪行为，破获辖区内的刑事案件；

　　3.加强对辖区内实有人口管理；

　　4.处置辖区内的各种突发事件和群体性事件；

　　5.做好各项大型活动的安全保卫工作；

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算74748.71万元，比2017年64619.93万元增加10128.78万元，增长15.67%。其中：财政拨款74748.71万元，比2017年64619.93万元增加15.67%万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2017年持平；其他资金0.00万元，与2017年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算58,643.14万元，占总支出预算78.45 %，比2017年47907.82万元增加10735.32万元，增长22.41 %。

　　（二）项目支出预算 16105.57万元，比2017年16712.11万元增加606.54万元，增长3.63%。部门预算项目主要为文职、辅警、保安员经费、拘押收教场所经费、办案业务经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市公安局房山分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算1154.94万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元，与2017年持平，主要原因：本年度无此项支出。

　　2、公务接待费。2018年预算数26.84万元，比2017年预算数26.87万元减少0.03万元，主要原因：进一步压缩公务接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数1128.10万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与2017年持平，原因：本年无此支出；公务用车运行费2018年预算数1128.10万元，其中：公务用车加油451.24万元，公务用车维修451.24万元，公务用车保险169.22万元，其他56.4万元，均与2017年持平。主要原因：我单位公务用车数量本年度无变化。

　　五、机关运行经费情况说明

　　2018年北京市公安局房山分局的机关运行经费财政拨款预算5178.29万元。

　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年不涉及此项内容。

　　七、部门政府采购预算说明

　　2018年北京市公安局房山分局政府采购预算总额14687.35万元，其中：政府采购货物预算8290.00万元，政府采购工程预算1300.00万元，政府采购服务预算5097.35万元。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目17个的64.71%。填报绩效目标的项目支出预算15780.07万元，占全部项目支出预算的97.98%。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　特种行业：指工商服务行业中所经营的业务和性质特殊，容易被违法犯罪分子利用进行违法活动，易发生治安灾害事故，依据国家和地方行政法规，由公安机关实施治安管理的特定行业的总称。

　　管制：我国刑法规定的一种量刑种类，对罪犯不予关押，但限制其一定自由，依法实行社区矫正。

　　缓刑：指对处罚刑律，经法律程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人，先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚。

　　假释：指对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其遵守监规，接受教育和改造，却有悔改表现，不致再危害社会，而附条件地将其予以提前释放的制度。