一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　中共北京市房山区委、北京市房山区人民政府《关于印发《北京市房山区农口系统改革方案》的通知》（京房发[2017]16号）要示，农委已建立“１+４”管理体制。内设11个科室，下属二级预算单位，分别为农业综合执法队、农业技术综合服务中心、新农村建设服务中心、农村经济经营管理站。

　　（二）人员构成情况

　　房山区农村工作委员会部门行政编制171人，实际129人；事业编制346人，实际373人；聘用人员119人。

　　离退休人员343人，其中：离休8人，退休335人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　一是深入贯彻京津冀协同发展规划纲要和新一轮城南行动计划要求，持续推进城乡发展一体化建设。

　　二是以农村环境综合整治为抓手，持续推进美丽乡村建设，全面提升农村生态环境和人居环境。

　　三是紧紧围绕农业供给侧结构性改革这条主线，持续推进全区现代农业的转型升级。

　　四是坚决落实好中央和市委低收入增收工作精神，持续推进精准帮扶促进低收入增收。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算156432.39万元，比2017年52964.07万元增加103468.32万元（由于农口系统改革2017年数据包括房山区农业局、房山区种植业服务中心、房山区养殖业服务中心、房山区农村经济经营管理站、房山区新农村建设办公室），增长195.36%。其中：财政拨款156432.39万元，比2017年52963.97万元增加103468.42万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算 13513.37万元，占总支出预算8.64%，比2017年 9295.00万元增加4218.37万元（由于农口系统改革2017年数据包括房山区农业局、房山区种植业服务中心、房山区养殖业服务中心、房山区农村经济经营管理站、房山区新农村建设办公室），增长45.38 %。增加原因:根据中共北京市房山区委、北京市房山区人民政府《关于印发《北京市房山区农口系统改革方案》的通知》（京房发[2017]16号）要示，农委已建立“１+４”管理体制。下属二级预算单位，分别为农业综合执法队、农业技术综合服务中心、新农村建设服务中心、经管站。

　　（二）项目支出预算142919.02万元，比2017年43669.07万元增加99249.95万元（由于农口系统改革2017年数据包括房山区农业局、房山区种植业服务中心、房山区养殖业服务中心、房山区农村经济经营管理站、房山区新农村建设办公室），增长227.28%，增加原因:根据中共北京市房山区委、北京市房山区人民政府《关于印发《北京市房山区农口系统改革方案》的通知》（京房发[2017]16号）要示，农委已建立“１+４”管理体制。下属二级预算单位，分别为农业综合执法队、农业技术综合服务中心、新农村建设服务中心、经管站。同时根据北京市统一部署，2018年增设美丽乡村建设任务。本系统对于项目支出中主要为教育支出242.70万元，节能环保支出34019.50万元，农林水支出108656.82万元。

　　（三）上缴上级支出

　　本部门2018不涉及此项内容

　　（四）事业单位经营支出

　　本部门2018不涉及此项内容

　　（五）对附属单位补助支出

　　本部门2018不涉及此项内容

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　房山区农村工作委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算107.97万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少6.90万元（由于农口系统改革2017年数据包括房山区农业局、房山区种植业服务中心、房山区养殖业服务中心、房山区农村经济经营管理站、房山区新农村建设办公室）。其中：

　　1、因公出国（境）费用。本部门2018年无因公出国（境）财政拨款安排的预算。

　　2、公务接待费。2018年预算数7.17万元，比2017年预算数5.67万元增加1.50万元，主要原因：单位职能转变。根据中共北京市房山区委、北京市房山区人民政府《关于印发《北京市房山区农口系统改革方案》的通知》（京房发[2017]16号）要示，农委已建立“１+４”管理体制。下属二级预算单位，分别为农业综合执法队、农业技术综合服务中心、新农村建设服务中心、经管站。

　　3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数100.80万元，其中，公务用车购置费，本部门2018年无公务用车购置财政安排的预算；公务用车运行费2018年预算数102.40万元，其中：公务用车加油34.00万元，公务用车维修40.00万元，公务用车保险25.00万元，其他1.80万元。比2017预算数109.20万元减少8.40万元，主要原因：单位职能转变。根据中共北京市房山区委、北京市房山区人民政府《关于印发《北京市房山区农口系统改革方案》的通知》（京房发[2017]16号）要示，农委已建立“１+４”管理体制。下属二级预算单位，分别为农业综合执法队、农业技术综合服务中心、新农村建设服务中心、经管站。

　　五、机关运行经费情况说明

　　2018年房山区农村工作委员会部门的机关运行经费财政拨款预算459.85万元。（行政和参公事业单位）

　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门 2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　七、部门政府采购预算说明

　　2018年农委系统政府采购预算总额76859.42万元，其中：政府采购货物预算22346.41万元，政府采购工程预算54119.50万元，政府采购服务预算393.51万元。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目40个，占全部预算项目66个的60.61%。填报绩效目标的项目支出预算142027.45万元，占全部项目支出预算的99.38%。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　“１+４”管理体制是指区农委（区农业局、区动监局）对全区“三农”工作实行一体化管理，经管站负责农村经济经营管理，农业技术综合服务中心承担农业技术服务工作、新农村建设服务中心承担新农村建设相关工作、农业综合执法队负责农业综合执法工作。