一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京市房山区中央休闲购物区（长阳核心区）建设管理委员会（简称CSD长阳核心区）是房山区五大功能园区之一，以建设世界城市新城示范区为目标。 CSD长阳核心区位于房山区东北部，坐拥北京和河北两大都市经济圈，距离天安门约20公里，距天津、保定、石家庄等华北地区主要城市为2到3小时车程。CSD长阳核心区发展建设突飞猛进，现已拥有发达的交通路网、完备的基础设施、优质的教育医疗资源、宜居的生态环境，并制定了科学的产业发展规划，已成为首都新城发展的重要地区。

　　我单位主要宗旨和业务范围为：负责加强中央休闲购物区（长阳核心区）的统筹协调工作；负责中央休闲购物区（长阳核心区）重大项目研究、政策扶持及建设实施。

　　（二）人员构成情况

　　北京市房山区中央休闲购物区（长阳核心区）建设管理委员会（简称CSD长阳核心区）核定行政编制为3名，其中处级领导职数1正2副；事业编制25名，其中科级领导职数6正6副。2015年单位实有人数17人，全部为事业编制在职人员。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　（一）调优结构，换挡期不断转换

　　一是强化服务。落实“三证合一”登记制度，提高企业准入效率，结合房山区关于《服务企业发展体制机制改革方案》，充分利用好区企业服务平台，为企业提供一站式注册服务。遴选符合条件的企业，申报及兑现房山区及长阳核心区制定的各类支持政策。为扶持企业发展，加快成立以世界知名投资大师吉姆？罗杰斯作为代言人的长阳产业发展投资基金，为企业提供金融服务和一站式代理服务。

　　二是专业招商。加强招商信息化建设，建立招商工作信息平台，共享在谈的项目和储备的投资信息，完善项目选址资料等招商资源的汇总工作，形成招商数据库，提高部门整体工作效率，做到部门精细化管理。认真分析行业类型，定期组织专业知识学习，提高针对不同行业项目的洽谈能力。改变政府担任招商经理的情况，由CSD投资公司落实招商任务，进行企业化招商。进一步加强与中关村前沿技术发展有限公司合作，合理利用兰花公园等招商资源，促进“职能网联汽车产业”项目落地，将中关村职能网联汽车产业打造成中关村南部创新城的优势产业，最终形成一批创新企业的聚集。

　　三是腾笼换鸟。对照北京市产业目录，将高投入、高耗能、高污染、低效益的“三高一低”类产业全部关闭，并进行督查。对有合法手续、有城市需求和民生需求的产业进行改造升级，提升长阳核心区整体产业环境。

　　（二）发挥职能，提升新城规划建设管理水平

　　一是高水平规划。继续选用国际知名产业规划咨询机构，对核心区内未开发地块先行规划研究，科学制定产业发展目标，促进产业可持续发展。

　　二是高效能管理。加强土地管理，完善城市管理水平，加快补齐发展短板，完善公共服务配套，功能齐全、产业合理、管理完善的现代宜居新城。

　　（三）创新工作，加强管委会自身建设

　　一是发挥党组作用，加强工作创新。

　　坚持抓队伍、强基础，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，加强服务型基层党组建设，着力强化服务意识、树立服务理念，建设服务型队伍、拓展服务载体，创新工作方法，为企业和基层群众提供满意的服务。

　　二是宣传CSD品牌，延伸内涵。围绕市级商贸服务产业示范区建设，加快奥特莱斯二期、首开商业等一批商业设施的建设。努力完成生活性服务业品质提升目标任务，改善核心区内居民生活品质。加快建设长阳半岛中央城、长阳天地等商务楼宇，努力打造CSD商务广场、创新大厦等专业商务楼宇，逐步培育长阳核心区新的经济增长点，加快推动长阳产业转型，延伸CSD品牌的内涵。

　　三是进一步完善体制机制。2018年，CSD管委会将进一步完善党风廉政建设，明确岗位分工，建立健全责任体系，完善行政审批责任制和责任追究制。建立健全各项规章制度，加强团队建设，定期组织开展集中学习。完善绩效考核办法，加强绩效成果资料的归集、整理工作，进一步提高部门整体绩效成果的完整性统计和相关数据分析水平。认真做好公众的满意度调查，倾听公众的声音，持续改进工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算361.09万元，比2017年272.57万元增加88.52万元，增长32.48%。其中：财政拨款361.09万元，比2017年272.57万元增加88.52万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2017年持平；其他资金0.00万元，与2017年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算361.09万元，占总支出预算100%，比2017年272.57万元增加88.52万元，增长32.48%。原因为：2018年预算口径相比2017年有所变化。

　　（二）项目支出预算0.00万元，与2017年持平。

　　（三）上缴上级支出

　　本部门2018年不涉及此项内容。

　　（四）事业单位经营支出

　　本部门2018年不涉及此项内容。

　　（五）对附属单位补助支出

　　本部门2018年不涉及此项内容。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市房山区中央休闲购物区（长阳核心区）建设管理委员会（简称CSD长阳核心区）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算2.94万元，与2017年“三公经费”财政拨款预算数持平。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元，与2017年预算数持平。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.24万元，与2017年预算数持平。

　　3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数2.7万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与2017预算数持平；公务用车运行费2018年预算数2.7万元，其中：公务用车加油0.7万元，公务用车维修0.7万元，公务用车保险1.1万元，其他0.2万元。与2017预算数和平。

　　五、机关运行经费情况说明

　　我单位为全额拨款事业单位，2018年无机关运行经费财政拨款预算。

　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　七、部门政府采购预算说明

　　本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　本部门2018年无项目支出预算。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　三证合一：组织机构代码证、工商营业执照、税务登记证。