一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据《北京市人民政府办公室关于设立北京市房山区城市管理委员会的通知》要求，设立北京市房山区城市管理委员会。本委内设机构有14个，分别是办公室、政工科、监察科、计划财务科、城乡环境建设协调办公室（市容环境管理科、环境建设管理中心）、环境卫生管理科（渣土管理办公室）、燃气管理办公室、爱卫会办公室、供热管理办公室、市政设施管理办公室、市政工程项目事务中心、科技信息中心、农村改水办公室、机关事务服务中心。所属事业单位3个，分别是北京市房山区长阳城市运行管理事务中心、北京市房山区良乡城市运行管理事务中心、北京市房山区城关城市运行管理事务中心。

　　1.负责贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；起草市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境等方面的行政规范性草案；拟订市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。

　　2.承担综合协调、管理本区地下管线、输油气地下管线、城市地下设施检查井及井盖设季、架空杆线的责任；参与城区防汛工作。

　　3.负责本区燃气、供热的行业管理；

　　4.承担本区城市容貌管理责任；

　　5.负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作；

　　6.承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境秩序整治责任；

　　7.负责本区信息化城市管理系统工作；

　　8.承担本区市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；

　　9.负责本区相关市政公用和市容环境卫生行业科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；

　　10.拟订本区爱国卫生工作的措施并组织实施，统筹协调部门开展爱国卫生工作；

　　11.负责全区城市市政基础设施建设项目的可行性研究、申报立项、工程建设和竣工验收等工作；

　　12.参与全区市政基础设施建设项目招投标的监督管理工作。

　　13.指导街道、乡镇的城市建设与管理工作。

　　14.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　北京市房山区城市管理委员会行政编制29人，实际28人；工勤编制4人，实际4人；事业编制200人，实际179人；聘用人员98人。

　　离退休人员165人，其中：离休1人，退休164人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2018年全委的总体思路和工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委、区政府的决策部署，聚焦全区“三区一节点”功能定位，坚持新发展理念，立足“城市大管家”角色定位，以改革创新为动力，以打好城乡环境综合整治战、提升城市精细化管理为重点，夯实国家卫生区基础，围绕“抓统筹、健体制、强管理、夯基础、破瓶颈、造氛围、提能力”，实施17项市政重点工程（续建工程5项，新建工程12项），完成固定资产投资17亿元。重点做好“六个一”：

　　1.打造一个平台：城乡环境建设管理平台。一是充分发挥城乡环境建设管理委员会重大决策、统筹协调、监督考核于一体的集成作用，编制议事规则，利用重大活动环境保障等契机，做实做强联席会议，加强部门协同性，强化对城市管理相关部门、行业企业、属地乡镇的统筹协调和考核评价，最大限度协调解决城市管理和城乡环境建设管理工作中遇到的重大问题和相关部门的职责衔接问题；二是强化各城市管理部门与综合执法部门的工作衔接，完善与公安、消防、市场监管、安全生产等部门的联合执法机制。构建综合执法与专业执法相协调，部门执法与联合执法相结合的综合执法体系；三是坚持社会共治，拓宽群众参与渠道，健全倾听群众意见工作机制，让公众、社会组织和企业在城市治理中发挥更大作用。提高城市法治精治共治水平。

　　2.开好一个会议：市政项目推进会。建立市政项目推进周例会制度，进一步加强全区城市基础设施建设的统筹协调，由主管副区长，区城市管理委（建设单位）、区城建部门、项目总承包单位、监理单位、各专业分包单位和属地政府共同参加，定期通报工作进展情况,及时研究解决城市基础设施重点项目建设中的重大问题，强化合同进度、质量和安全监督管理，严格依据倒排工期，保证项目建设进度。

　　3.组建一个中心：城市管理指挥中心。充分运用信息化、智能化手段加强城市管理，健全“统一领导、分级管理、层层落实”的城市管理体制，明确划分城市管理的职责和权限。高标准高质量快速建设指挥中心，推行“下沉式”城市管理模式，把管理工作向下延伸到“末梢”，增强条块管理的互补性。科学划分全区61个网格片区，整合临聘力量部署网格员，作为城市监督感知力量驱动城市管理指挥系统运转；整合政务数据资源，连接数据孤岛，优化精简治理流程，以问题为导向，及时发现问题、快速提交问题、优质处理问题，切实解决老百姓身边事。打造指挥系统的成果展示窗口和运行载体，并有潜力成为智慧房山的主干数据枢纽。

　　4.出台一本书：城市管理白皮书。从市政板块切入，聘请第三方对城市管理的市政道路、供热、燃气、市政管线、能源、电力等各类信息资源进行摸排统计，进行有序、有效地整合，理清各个责任主体之间的关系，积累大量的基础数据信息，建立统一的市政建设运行数据库，从跟随式、补漏式工作，逐步转变为采用先进理念设格局、科学规划定路径，引领式主动开展工作。建立规范的数据维护更新和共享机制，夯实城市管理基础。

　　5.编制一套标准：城市精细化管理标准。推行城市管理精细化导则。一是推进市容环境建设和管理标准化。结合市容环境建设与城市精细化管理需求，加强垃圾分类、垃圾处理、街巷道路环境卫生、景观照明设施养护、户外广告和牌匾标识设计等标准制定，进一步改善和提升市容环境质量。二是推进城市电力、燃气、热力等公用事业设施标准化。重点制定燃气安全管理、质量控制和用户服务规范，供热企业能耗、供热管网安全评估、用户安全巡检管理等标准。加强市政基础设施建设与运行管理统筹，提高城市运行监控和预警应急能力，切实保障电、气、热等能源持续稳定供给和安全可靠运行。

　　6.带好一支队伍：勤廉高素质队伍。深入贯彻党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党建阵地规范化建设；发挥党建引领作用，将“党建+”理念融入到管理和发展的全过程，大力探索“党建+垃圾分类”、“党建+环境建设”等模式创新，实现党建与业务的共促共进。严格落实从严治党新要求，切实抓好党建主体责任落实，强化制度建设和执行，抓班子、带队伍，确保全委上下“一盘棋、总体战、提能力、当先锋、重实效、严自律”。全面提升全委干部职工依法行政的能力水平，建设学习型服务型廉洁型单位。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算62203.24万元，比2017年50986.69万元增加11216.55万元，增长22.00%。其中：财政拨款62203.24万元，比2017年50986.69万元增加11216.55万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算 5110.45万元，占总支出预算8.74%，比2017年4105.43万元增加1005.02万元，增长24.48 %。增加的主要原因工资项目有所调整。

　　（二）项目支出预算57092.79万元，比2017年46881.26万元增加10211.53万元，增长21.78 %，增加原因为2018年预算中含2017年结转项目。部门预算项目主要为居民生活福利支出、其他社会福利支出、城市环境综合整治专项资金、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出、城市公共设施等。

　　（三）上缴上级支出

　　本部门2018年无上缴上级支出预算

　　事业单位经营支出

　　本部门2018年无事业单位经营支出预算

　　对附属单位补助支出

　　本部门2018年无对附属单位补助支出预算

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市房山区城市管理委员会本级、长阳城市运行管理事务中心、北京市房山区良乡城市运行管理事务中心、北京市房山区城关城市运行管理事务中心、农村改水办公室。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算36.57万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少7.03万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，2017年预算数0万元，与上年持平。

　　2、公务接待费。2018年预算数2.57万元，比2017年预算数2.6万元减少0.03万元，主要原因：2018年减少公务接待，在2017年基础上进行了压缩。

　　3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数34万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年无增减变化；公务用车运行费2018年预算数34万元，其中：公务用车加油15万元，公务用车维修13万元，公务用车保险4万元，其他2万元。比2017预算数41万元减少7万元，主要原因：车辆改革后，车辆费用标准有所调整。

　　五、机关运行经费情况说明

　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算354.25万元。

　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　七、部门政府采购预算说明

　　2018年本部门政府采购预算总额4794.64万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算4714.64万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目35个，占全部预算项目35个的100%。填报绩效目标的项目支出预算57092.79万元，占全部项目支出预算的100%。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。