一、部门情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意北京市房山区投资促进局变更机构名称的函》(京编办事[2016]50号)、《中共北京市房山区委北京市房山区人民政府关于印发<北京市房山区服务企业发展体制机制改革实施方案>的通知》(京房发[2016]10号)精神,设立北京中关村南部(房山)科技创新城企业发展服务中心(简称区企业发展服务中心),挂北京市房山区投资促进局(简称区投资促进局)牌子,为区政府所属相当正处级财政补助公益一类事业单位。根据《北京市机构编制委员会办公室关于北京市房山区人民政府行政许可和服务协调工作办公室更名的函》（京编办行[2017]304号）和《关于北京市房山区行政许可和服务协调工作办公室（北京市房山区综合行政服务中心）更名的通知》（房编委字[2017]20号）精神，北京市房山区政务服务管理办公室与区企业发展服务中心合署办公。
　　本单位有房山区企业发展服务中心(区投资促进局) 和房山区政务服务管理办公室两项主要职责。
　　（二）人员构成情况
　　区政务服务管理办公室行政编制5人，实际6人；区企业发展服务中心（区投资促进局）财政补助（全额）事业编制41人，实际37人；聘用人员10人。
　　本单位无离退休人员。
　　（三）本预算年度的主要工作任务
　　2018年，区企业发展服务中心全体干部职工将深入贯彻落实党的十九大精神，进一步解放思想，务实创新，在服务企业发展、政务服务、投资促进、党的建设等方面加大力度，进一步推动中关村南部创新城建设。
　　（一）深化服务企业体制机制改革，全面提升为企业服务能力，加快服务企业专厅建设。
　　1、健全政府服务平台。
　　2、做强社会服务平台。
　　3、积极优化营商环境。
　　（二）抓好政务服务工作，提供更加优质快捷服务。
　　1、加快政务服务体系建设。
　　2、加快推进综合行政服务大厅线上线下综合改造工程。
　　（三）围绕科技创新加大招商引资力度，助推中关村南部创新城建设。
　　1、深入对接各类资源，搭建招商引资平台。
　　一是对接欧美同学会等资源，建好中关村南部创新中心。
　　二是对接中关村，加快中关村优质企业引进步伐。
　　三是对接市投促局、市经信委等市级部门，用好用足市级资源。
　　四是对接优质企业资源，丰富以商招商形式。
　　2、继续开展好各类宣传推介活动，扩大中关村南部创新城的影响力。
　　（四）进一步加强党的建设，以良好的政治生态推动各项工作有效落实。
　　1、全力推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
　　2、抓好党支部规范化建设。
　　3、持续深入改进作风。
　　二、收入预算说明
　　2018年收入预算1747.98万元，比2017年1258.89万元增加489.09万元，增长38.85%。其中：财政拨款1747.98万元，比2017年1258.89万元增加489.09万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2017年持平；其他资金0.00万元，与2017年持平。
　　三、支出预算说明
　　（一）基本支出预算 1027.98万元，占总支出预算58.81 %，比2017年758.89万元增加269.09万元，增长35.46 %。
　　（二）项目支出预算720.00万元，比2017年500.00万元增加220.00万元，增长44.00 %，增加原因为项目数量增加。部门预算项目主要为政府办公厅（室）及相关机构事务经费等。
　　（三）无上缴上级支出
　　（四）无事业单位经营支出
　　（五）无对附属单位补助支出
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公经费”的单位范围
　　本级单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算14.09万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加2.73万元。其中：
　　1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元，与上年持平。
　　2、公务接待费。2018年预算数0.59万元，比2017年预算数0.56万元增加0.03万元，主要原因：单位职能调整，业务量增加，接洽次数增加。
　　3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数13.50万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行费2018年预算数13.50万元，其中：公务用车加油6.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险1.50万元，其他3.00万元。比2017预算数10.80万元增加2.70万元，主要原因：业务量增加，出行次数增加。
　　五、机关运行经费情况说明
　　本部门2018年不涉及此项内容。
　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　七、部门政府采购预算说明
　　2018年区企业发展服务中心政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.50万元。
　　八、项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算720.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。
　　九、对专业性较强的名词进行解释
　　1、服务企业专厅：集合全区服务企业职能部门，为企业落地提供“一站式”服务的政务服务机构。