一、部门情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　根据市编办《关于同意设立北京现代农业示范区房山园管理委员会的批复》（京编办行【2013】179号精神）及区编办《关于成立北京现代农业示范区房山园管理委员会的通知》（房编办字【2013】6号），成立北京现代农业示范区房山园管理委员会（简称现代农业示范区管委会），为区政府派出机构。根据房编办《关于成立北京现代农业示范区房山园综合管理中心的批复》（房编办字【2014】7号）成立北京现代农业示范区房山园综合管理中心，为本单位所属相当正科级全额拨款事业单位。
主要职责：北京现代农业示范区房山园管理委员会主要负责园区的规划、建设、管理等组织协调工作；北京现代农业示范区房山园综合管理中心主要职责是负责北京现代农业示范区房山园管理委员会的日常性、事务性的工作。
　　（二）人员构成情况
　　北京现代农业示范区房山园管理委员会行政编制3人，实际3人；事业编制15人，实际12人；聘用人员17人。
　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
　　（三）本预算年度的主要工作任务
　　2018年将是生态谷园区加快建设，全面提升区域形象的关键一年，是《京津冀协同发展规划纲要》确定重要节点时期，积极依托国家和市级重大项目加速向首都南部地区布局这一重大契机，加快临空经济圈生态谷园区内的公共基础设施建设和配套服务完善，突出抓好道路路基建设、棚改项目、E04、E07地块产业园建设、招商引资等重点工程，再筑发展新优势，加速释放发展新动能。站在历史起点上，管委会深刻剖析生态谷园区面临的机遇挑战，明确2018年的指导思想和奋斗目标。
生态谷园区工作要围绕以生态为基、转型为要、创新为源、惠民为本的原则，加快生态谷园区建设，增进民生福祉，让广大人民群众拥有更多获得感、幸福感、安全感，就要抓好以下工作：
　　（一）中粮健康科技产业园、嘉民电子商务园
　　督促嘉民电子商务园项目工程进度，与上药集团及其他电子商务项目继续对接，加快招商进度，确保2018年竣工投产。持续跟进中粮健康科技园项目招商情况，确保综合楼2018年竣工开业后签约企业顺利入驻。配合办公室做好园区整体宣传工作，便于更好地开展招商工作。
　　（二）园区基础设施建设
　　管委会将继续推进琉陶路和供热管网的建设，并加快琉窑路、兴祖大街和产业路的前期工作的推进，使园区基础设施得到进一步完善，保障园区产业建设的顺利进行。在保障各项目快速推进建设的同时，还将根据园区内在施项目的工程进度，对在施项目进行严格的监督及管理，督促建设单位、施工单位落实安全生产主体责任，规范安全生产行为，排除一切安全隐患。确保园区内在施项目安全生产，达到环保要求。
　　（三）棚户区改造
　　管委会将在2018年加强与区有关部门的沟通协调，以5个村棚户区改造为契机，打造以健康+文旅+小镇为核心内容的新型特色小镇，形成景观核心区、休闲聚集区、农业生产区、居住发展区和社区配套服务网络，在切实保障棚改区居民利益提升居民生活水平的同时，保障区域经济平稳增长。
　　二、收入预算说明
　　2018年收入预算1074.71万元，比2017年879.99万元增加194.72万元，增长22.13 %。其中：财政拨款1074.71万元，比2017年879.99万元增加194.72万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平。
　　三、支出预算说明
　　（一）基本支出预算 377.64万元，占总支出预算35.14 %，比2017年254.96万元增加122.68万元，增长48.11 %。
　　（二）项目支出预算696.77万元，比2017年625.03万元增加71.74万元，增长11.48 %，增加原因为项目增加。部门预算项目主要为运行经费、土地流转及看护费等。
　　（三）上缴上级支出
　　本部门2018年无上缴上级支出预算。
　　（四）事业单位经营支出
　　本部门2018年无事业单位经营支出预算。
　　（五）对附属单位补助支出
　　本部门2018年无对附属单位补助支出预算。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公经费”的单位范围
　　北京现代农业示范区房山园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括所属一个行政单位，一个全额拨款事业单位。
　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算0.21万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加0.04万元。其中：
　　1、因公出国（境）费用。2018年预算0万元，与上年持平。
　　2、公务接待费。2018年预算数0.21万元，比2017年预算数0.17万元增加0.04万元，主要原因：事业人员增加3人。
　　3、公务用车购置费及运行费。2018年预算0万元，与上年持平。
　　五、机关运行经费情况说明
　　2018年北京现代农业示范区房山园管理委员会的机关运行经费财政拨款预算62.92万元。主要用于行政人员经费。
　　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　七、部门政府采购预算说明
　　本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
　　八、项目支出绩效目标情况说明
　　本部门2018年无项目支出绩效目标。
　　九、对专业性较强的名词进行解释。
　　1、生态谷园区简介:2010年11月17日，北京市政府与中粮集团签署了《北京市人民政府中粮集团有限公司关于建设“中国北京农业生态谷”》框架协议。项目位于房山区琉璃河镇，京港澳高速东侧，距市区约38公里，共涉及兴礼、北章、古庄、祖村、南洛五村。以中粮集团投资为主，总投资额约200亿元人民币，总占地17200亩（11.4平方公里）。整体定位是：园区是集一二三产相融合的农业高科技示范园区，打造以生态为引领，集农产品加工、绿色种植示范、农业研发和创新、国际农业总部以及国际农业交流为一体的、聚集国内外农业高科技人才、世界领先的、田园牧歌式的农业高科技示范园区。功能布局是：东部为低碳、生态的配套生活服务区；西部为产业园区，功能定位调整为绿色食品研发为主；其余为绿色有机农业种植和观光、休闲、旅游农业区。
　　园区建成后，预计年产值将超过150亿元人民币，创造就业岗位4-5万个。
　　2、中粮大健康产业园项目。该项目位于园区E-07地块，占地248亩，建筑面积约18万平米，由中粮公司投资建设，计划重点打造生物医药、总部经济、绿色健康产业等为主要内容的大健康产业
　　3、嘉民电子商务园项目。该项目位于园区E-04地块，占地277亩，总建筑面积约18万平米，定位为高端电子商务模式，计划投资4亿元人民币，占地277亩，建成后可实现税收1亿元人民币以上。
　　4、棚户区改造工程。生态谷棚户区改造涉及琉璃河镇兴礼、北章、祖村、谷庄、南洛共5个村，总占地面积约5475亩，规划建筑规模约221万平方米。